DSN - Régénération et actualisation des versements PAS

Étape 1 – Supprimer les DSN en erreur

1. Rendez-vous dans Docbox > DSN > DSN Mensuelle (2026/XX) (selon le mois concerné).

2. Une liste de vos DSN déposées s’affiche.

3. Repérez les lignes avec l’icône rouge, indiquant une erreur.

4. Sélectionnez chaque ligne, ouvrez la fiche, puis cliquez sur Effacer / Corbeille et confirmez avec OK ou Entrée.

5. Répétez jusqu’à ce que toutes les DSN en erreur soient supprimées.

⚠️ Cette action corrige uniquement les erreurs bloquantes identifiées dans l’article. Pour d’autres erreurs, consultez le message ou ouvrez un ticket de support.

Étape 2 – Actualiser les versements PAS

1. Dans le menu latéral, sélectionnez Bloc versement PAS (2026/XX).

2. En haut de la liste, cliquez sur Actualiser le versement PAS de la période.

Étape 3 – Régénérer les DSN

1. Toujours dans le menu latéral, allez dans Paramétrage DSN.

2. Cliquez sur Créer les DSN mensuelles (forcer ou non revient au même).

Étape 4 – Déposer les DSN et actualiser les retours

1. Retournez dans DSN Mensuelle (2026/XX).

2. Cliquez sur Déposer les DSN en haut de la liste.

3. Cliquez sur Actualiser les retours pour vérifier les réponses.

⚠️ Pour les autres erreurs non liées aux dysfonctionnements connus, consultez le message d’erreur ou ouvrez un ticket de support.